Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTE E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6450 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SAE20W ATF TIPO A EMBALAGEM 20 LTS |
207,00 |
414,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
SAE20W ATF TIPO A EMBALAGEM 20 LTS |
414,00 |
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| 30/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03250; |
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414,00 |
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| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTE E ACESSÓRIOS LTDA ME - 13504 |
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414,00 |
| TOTAL |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
