| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6453 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO4710 NO DIA 26/07/2018. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO4710 NO DIA 26/07/2018. | 180,00 | ||
| 25/07/2018 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, CONDUZINDO O VEÍCULO IYO4710 NO DIA 26/07/2018. | 180,00 | ||
| 26/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 180,00 | ||
| 23/08/2018 | ref devolução empenho nº 6453/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| 23/08/2018 | ref devolução empenho nº 6453/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| 23/08/2018 | ref devolução empenho nº 6453/2018 - ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
