| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 | 372,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | INSS COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 | 372,92 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. | 372,92 | ||
| 20/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 372,92 | ||
| TOTAL | 372,92 | 372,92 | 372,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
