Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6560 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 |
0,00 |
1.466,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
FGTS COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 |
1.466,01 |
|
|
| 25/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
|
1.466,01 |
|
| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2018
FGTS - 6033 |
|
|
1.466,01 |
| TOTAL |
1.466,01 |
1.466,01 |
1.466,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
