Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6683 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 FERIAS REF. JUlho 2018 |
0,00 |
1.524,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
1/3 FERIAS REF. JUlho 2018 |
1.524,44 |
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| 25/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
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1.524,44 |
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| 31/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2018
PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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1.524,44 |
| TOTAL |
1.524,44 |
1.524,44 |
1.524,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
