Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6685 |
Data de lançamento: |
25/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Servicos de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.00.00 - Contribuiçoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil |
| Natureza da despesa: |
FASEM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FASEM COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 |
0,00 |
567,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2018 |
FASEM COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 |
567,09 |
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| 25/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
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567,09 |
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| 31/07/2018 |
Ref. estorno de liquidação de empenho com elemento incorreto. |
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-567,09 |
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| 31/07/2018 |
Ref. anulação de empenho emitido com elemento incorreto. |
-567,09 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
