| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 6685 | Data de lançamento: | 25/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Servicos de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.00.00 - Contribuiçoes Patronais para o RPPS - Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FASEM COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 | 567,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2018 | FASEM COTA PATRONAL REF. JUlho 2018 | 567,09 | ||
| 25/07/2018 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2018. | 567,09 | ||
| 31/07/2018 | Ref. estorno de liquidação de empenho com elemento incorreto. | -567,09 | ||
| 31/07/2018 | Ref. anulação de empenho emitido com elemento incorreto. | -567,09 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
