| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 26/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS POR ATRASO 3257-2332 DA ESCOLA DR AYRES | 1,56 | 1,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2018 | JUROS POR ATRASO 3257-2332 DA ESCOLA DR AYRES | 1,56 | ||
| 26/07/2018 | JUROS POR ATRASO 3257-2332 DA ESCOLA DR AYRES | 1,56 | ||
| 27/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 1,56 | ||
| TOTAL | 1,56 | 1,56 | 1,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
