Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR SECRETÁRIA ADJUNTA PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NA ANCENTRO RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVX4479 NO DIA 26/07/2018
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR SECRETÁRIA ADJUNTA PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NA ANCENTRO RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVX4479 NO DIA 26/07/2018
30,00
27/07/2018
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS LEVAR SECRETÁRIA ADJUNTA PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS NA ANCENTRO RS, CONDUZINDO O VEÍCULO IVX4479 NO DIA 26/07/2018
30,00
30/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2018
JANDER GARCIA CORREA - 13403
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
