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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6840 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOLA MESTRE DIANTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Mola mestre dianteira para a manutenção para o micro onibus IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR 650,20 650,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 MOLA MESTRE DIANTEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: Mola mestre dianteira para a manutenção para o micro onibus IKS 5855 TRANSPORTE ESCOLAR 650,20
10/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0511; 650,20
23/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 650,20
TOTAL 650,20 650,20 650,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.