Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO ONIBUS IRJ 6130
250,00
250,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR OS FILTROS,REGULAR FREIOS E REVISAR CANOS DE DIESEL ONIBUS IRJ 6130
350,00
350,00
1.00
SERVIÇO DE SOCORRO PRESTANO NO ONIBUS ITM 2217
Finalidade: TROCA DE FEIXE DE MOLA MOLA , REVISAR FILTROS, REGULAR FREIOS E REVISAR CANO DE DIESEL, PRESTAR SOCORRO NA ONIBUS . ITM 2217, IRJ 6130
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO ONIBUS IRJ 6130 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR OS FILTROS,REGULAR FREIOS E REVISAR CANOS DE DIESEL ONIBUS IRJ 6130 SERVIÇO DE SOCORRO PRESTANO NO ONIBUS ITM 2217
Finalidade: TROCA DE FEIXE DE MOLA MOLA , REVISAR FILTROS, REGULAR FREIOS E REVISAR CANO DE DIESEL, PRESTAR SOCORRO NA ONIBUS . ITM 2217, IRJ 6130
750,00
30/07/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 201800077;
750,00
30/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850554
PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2018
REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
