| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 6841 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO ONIBUS IRJ 6130 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR OS FILTROS,REGULAR FREIOS E REVISAR CANOS DE DIESEL ONIBUS IRJ 6130 | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOCORRO PRESTANO NO ONIBUS ITM 2217 Finalidade: TROCA DE FEIXE DE MOLA MOLA , REVISAR FILTROS, REGULAR FREIOS E REVISAR CANO DE DIESEL, PRESTAR SOCORRO NA ONIBUS . ITM 2217, IRJ 6130 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO NO ONIBUS IRJ 6130 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR OS FILTROS,REGULAR FREIOS E REVISAR CANOS DE DIESEL ONIBUS IRJ 6130 SERVIÇO DE SOCORRO PRESTANO NO ONIBUS ITM 2217 Finalidade: TROCA DE FEIXE DE MOLA MOLA , REVISAR FILTROS, REGULAR FREIOS E REVISAR CANO DE DIESEL, PRESTAR SOCORRO NA ONIBUS . ITM 2217, IRJ 6130 | 750,00 | ||
| 30/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 201800077; | 750,00 | ||
| 30/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850554 PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2018 REGIS MENEZES DEPRA - ME - 9489 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
