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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6853 Data de lançamento: 27/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administracao
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 38 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); 1,53 38,25
10.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm 2,50 25,00
50.00 Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos 4,60 230,00
3.00 Vassoura de palha com cabo Finalidade: Para manter as atividades de limpeza e conservação do Centro Administrativo 16,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2018 Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Vassoura de palha com cabo Finalidade: Para manter as atividades de limpeza e conservação do Centro Administrativo 341,25
22/08/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7339; 341,25
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6853/2018 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 12786 341,25
TOTAL 341,25 341,25 341,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.