Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA NAAB, RUA 7 DE SETEMBRO, 997 - JUNHO/2018 |
29,29 |
29,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA NAAB, RUA 7 DE SETEMBRO, 997 - JUNHO/2018 |
29,29 |
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30/07/2018 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA NAAB, RUA 7 DE SETEMBRO, 997 - JUNHO/2018
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29,29 |
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03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2018
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1480 |
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29,29 |
TOTAL |
29,29 |
29,29 |
29,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.