| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANA B. STURZA - MEI |
| Número do empenho: | 6875 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BATERIA CARTELA 5 UNIDADES PILHA CMOS BIOS Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração nos computadores. | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | BATERIA CARTELA 5 UNIDADES PILHA CMOS BIOS Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração nos computadores. | 99,00 | ||
| 30/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022033500; | 99,00 | ||
| 03/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/022033500; | 99,00 | ||
| 03/12/2018 | Estorno por liquidação indevida. | -99,00 | ||
| 09/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2018 ADRIANA B STURZA MEI - 10908 | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
