Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ADRIANA B. STURZA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6875 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BATERIA CARTELA 5 UNIDADES PILHA CMOS BIOS
Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração nos computadores. |
9,90 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
BATERIA CARTELA 5 UNIDADES PILHA CMOS BIOS
Finalidade: Para atender as necessidades da secretaria de administração nos computadores. |
99,00 |
|
|
30/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022033500; |
|
99,00 |
|
03/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/022033500; |
|
99,00 |
|
03/12/2018 |
Estorno por liquidação indevida. |
|
-99,00 |
|
09/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2018
ADRIANA B STURZA MEI - 10908 |
|
|
99,00 |
TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.