| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME |
| Número do empenho: | 6876 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARBAMAZEPINA 200MG - CAIXA COM 30 CP Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS. PACIENTE BRENDA ANDRYELLE SILVA BATISTA. | 13,90 | 41,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | CARBAMAZEPINA 200MG - CAIXA COM 30 CP Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE USUARIO SUS. PACIENTE BRENDA ANDRYELLE SILVA BATISTA. | 41,70 | ||
| 03/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/89642; | 41,70 | ||
| 18/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6876/2018 DAIANE ZUCUNI CAZORLA - ME - 7988 | 41,70 | ||
| TOTAL | 41,70 | 41,70 | 41,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
