| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6877 | Data de lançamento: | 30/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/IGD/SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE CELULAR MOLDELO K10 MARCA LG 32 GIGA DE MEMORIA Finalidade: PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO , DINHEIRO DO IGD (PBF) | 789,00 | 789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2018 | TELEFONE CELULAR MOLDELO K10 MARCA LG 32 GIGA DE MEMORIA Finalidade: PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO , DINHEIRO DO IGD (PBF) | 789,00 | ||
| 30/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/038427; | 789,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2018 LOJAS BECKER LTDA - 696 | 789,00 | ||
| TOTAL | 789,00 | 789,00 | 789,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
