Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6877 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/IGD/SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE CELULAR MOLDELO K10 MARCA LG 32 GIGA DE MEMORIA
Finalidade: PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO , DINHEIRO DO IGD (PBF) |
789,00 |
789,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2018 |
TELEFONE CELULAR MOLDELO K10 MARCA LG 32 GIGA DE MEMORIA
Finalidade: PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO , DINHEIRO DO IGD (PBF) |
789,00 |
|
|
| 30/07/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/038427; |
|
789,00 |
|
| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2018
LOJAS BECKER LTDA - 696 |
|
|
789,00 |
| TOTAL |
789,00 |
789,00 |
789,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
