Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6886 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTMENTO ANDREWS LEIVICOFF- LOCOMOÇÃO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
adiantamento para despesas de passagem de ida a P.ALEGRE NO DIA 01.08.2018 |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
adiantamento para despesas de passagem de ida a P.ALEGRE NO DIA 01.08.2018 |
130,00 |
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31/07/2018 |
adiantamento para despesas de passagem de ida a P.ALEGRE NO DIA 01.08.2018
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130,00 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2018
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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130,00 |
07/08/2018 |
ref devolução empenho nº 6886/2018 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-9,30 |
07/08/2018 |
ref devolução empenho nº 6886/2018 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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-9,30 |
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07/08/2018 |
ref devolução empenho nº 6886/2018 - ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
-9,30 |
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TOTAL |
120,70 |
120,70 |
120,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.