Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
30/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A p.alegre para Curso de capacitação sobre a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos dias 01 e 03.08.2018 |
265,89 |
398,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2018 |
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A p.alegre para Curso de capacitação sobre a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos dias 01 e 03.08.2018 |
398,84 |
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31/07/2018 |
1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A p.alegre para Curso de capacitação sobre a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico nos dias 01 e 03.08.2018
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398,84 |
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02/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2018
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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398,84 |
TOTAL |
398,84 |
398,84 |
398,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.