Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANI MARIA CEZAR SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6901 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.36.38.00.00.00 - Confeccao de uniformes, bandeiras e flamulas |
| Natureza da despesa: |
VESTUARIOS E UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
CONFECÇÃO DE BLUSAS |
12,00 |
156,00 |
| 13.00 |
CONFECÇOES DE SAIAS
Finalidade: confecção de roupas para crianças que participam da oficina do cras |
18,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
CONFECÇÃO DE BLUSAS CONFECÇOES DE SAIAS
Finalidade: confecção de roupas para crianças que participam da oficina do cras |
390,00 |
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| 06/08/2018 |
CONFECÇÃO DE BLUSAS
CONFECÇOES DE SAIAS
Finalidade: confecção de roupas para crianças que participam da oficina do cras
|
|
390,00 |
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| 07/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6901/2018
ROSANI MARIA CEZAR SILVA - 1610 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
