| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO CORRINHO Finalidade: Manutenção da caçamba IVM 9453 | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | CONJUNTO CORRINHO Finalidade: Manutenção da caçamba IVM 9453 | 80,00 | ||
| 02/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0269; | 80,00 | ||
| 08/08/2018 | ref. estorno de liquidação devido a cadastro de elemento incorreto. | -80,00 | ||
| 09/08/2018 | ref. anulação de empenho devido a cadastro de elemento incorreto. | -80,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
