Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NERI FRANCISCO MASARIOL COLVERO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6907 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONJUNTO CORRINHO
Finalidade: Manutenção da caçamba IVM 9453 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
CONJUNTO CORRINHO
Finalidade: Manutenção da caçamba IVM 9453 |
80,00 |
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02/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/0269; |
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80,00 |
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08/08/2018 |
ref. estorno de liquidação devido a cadastro de elemento incorreto. |
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-80,00 |
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09/08/2018 |
ref. anulação de empenho devido a cadastro de elemento incorreto. |
-80,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.