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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6916 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE QUADRADO GALVANIZADO DE 7 METROS, C/CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, TRIFÁSICO, FIO 10 MM Finalidade: Aquisição de material para colocar na Praça Borges de Medeiros 944,89 944,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 POSTE QUADRADO GALVANIZADO DE 7 METROS, C/CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, TRIFÁSICO, FIO 10 MM Finalidade: Aquisição de material para colocar na Praça Borges de Medeiros 944,89
31/07/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/01250; 944,89
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 944,89
TOTAL 944,89 944,89 944,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.