| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE QUADRADO GALVANIZADO DE 7 METROS, C/CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, TRIFÁSICO, FIO 10 MM Finalidade: Aquisição de material para colocar na Praça Borges de Medeiros | 944,89 | 944,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | POSTE QUADRADO GALVANIZADO DE 7 METROS, C/CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, TRIFÁSICO, FIO 10 MM Finalidade: Aquisição de material para colocar na Praça Borges de Medeiros | 944,89 | ||
| 31/07/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01250; | 944,89 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 944,89 | ||
| TOTAL | 944,89 | 944,89 | 944,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
