Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6920 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CÓPIA DE CHAVE
Finalidade: Cópias de chaves para o ginásio de esportes |
9,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
CÓPIA DE CHAVE
Finalidade: Cópias de chaves para o ginásio de esportes |
45,00 |
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09/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/201800214; |
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45,00 |
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22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2018
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.