| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6922 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 14.00/24, capacidade mínima de 16 lonas, g2, com profundidade mínima de 24 mm, Finalidade: Para manutenção da patrola Case | 2.125,00 | 12.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | PNEU 14.00/24, capacidade mínima de 16 lonas, g2, com profundidade mínima de 24 mm, Finalidade: Para manutenção da patrola Case | 12.750,00 | ||
| 28/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/017951; | 12.750,00 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 | 6.375,00 | ||
| 17/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2018 BURICA PNEUS LTDA - 6687 | 6.375,00 | ||
| TOTAL | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
