Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6922 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 14.00/24, capacidade mínima de 16 lonas, g2, com profundidade mínima de 24 mm,
Finalidade: Para manutenção da patrola Case |
2.125,00 |
12.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
PNEU 14.00/24, capacidade mínima de 16 lonas, g2, com profundidade mínima de 24 mm,
Finalidade: Para manutenção da patrola Case |
12.750,00 |
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| 28/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/017951; |
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12.750,00 |
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| 19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BURICA PNEUS LTDA - 6687 |
|
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6.375,00 |
| 17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2018
BURICA PNEUS LTDA - 6687 |
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6.375,00 |
| TOTAL |
12.750,00 |
12.750,00 |
12.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
