Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6923 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
CAMARAS E PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CÂMARA PARA PNEU 14.00/24, válvula de metal, garantia de 03 anos
Finalidade: Para manutenção da patrola Case |
178,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
CÂMARA PARA PNEU 14.00/24, válvula de metal, garantia de 03 anos
Finalidade: Para manutenção da patrola Case |
1.780,00 |
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| 06/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/02203; |
|
1.780,00 |
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| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2018
PNEU BOM LTDA - EPP - 13035 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
