| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 31/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CÂMARA PARA PNEU 14.00/24, válvula de metal, garantia de 03 anos Finalidade: Para manutenção da patrola Case | 178,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | CÂMARA PARA PNEU 14.00/24, válvula de metal, garantia de 03 anos Finalidade: Para manutenção da patrola Case | 1.780,00 | ||
| 06/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02203; | 1.780,00 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2018 PNEU BOM LTDA - EPP - 13035 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
