| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAIARA ADOLFO GONÇALVES |
| Número do empenho: | 6973 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO MAIARA ADOLFO GONÇALVES - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantamento para despesas com locomoção na viagem na viagem a P.Alegre para curso reconhecimento ,mensuração e evidenciação de bens imóveis na DPM dias 06 e 07.08.2018 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | adiantamento para despesas com locomoção na viagem na viagem a P.Alegre para curso reconhecimento ,mensuração e evidenciação de bens imóveis na DPM dias 06 e 07.08.2018 | 250,00 | ||
| 02/08/2018 | adiantamento para despesas com locomoção na viagem na viagem a P.Alegre para curso reconhecimento ,mensuração e evidenciação de bens imóveis na DPM dias 06 e 07.08.2018 | 250,00 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | 250,00 | ||
| 08/08/2018 | Referente devolução empenho número 6973 2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -32,45 | ||
| 08/08/2018 | Referente devolução empenho número 6973 2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -32,45 | ||
| 08/08/2018 | Referente devolução empenho número 6973 2018 MAIARA ADOLFO GONÇALVES - 13434 | -32,45 | ||
| TOTAL | 217,55 | 217,55 | 217,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
