Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRIONE LIMA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO IRIONE LIMA DOS SANTOS - CONSUMO |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adiantamento para despesas em combustivel na viagem a Passo Fundo no veic. IWG 8336 no dia 03.08.2018 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
Adiantamento para despesas em combustivel na viagem a Passo Fundo no veic. IWG 8336 no dia 03.08.2018 |
100,00 |
|
|
02/08/2018 |
Adiantamento para despesas em combustivel na viagem a Passo Fundo no veic. IWG 8336 no dia 03.08.2018
|
|
100,00 |
|
03/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2018
IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
|
|
100,00 |
22/08/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 6878/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
|
|
-59,95 |
22/08/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 6878/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
|
-59,95 |
|
22/08/2018 |
REF DEVOLUÇÃO EMPENHO Nº 6878/2018 IRIONE LIMA DOS SANTOS - 13399 |
-59,95 |
|
|
TOTAL |
40,05 |
40,05 |
40,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.