Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública |
1.215,90 |
1.215,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública |
1.215,90 |
|
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| 31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01268; |
|
1.215,00 |
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| 21/11/2018 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública
|
|
0,90 |
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| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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1.215,90 |
| TOTAL |
1.215,90 |
1.215,90 |
1.215,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
