Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública |
1.215,90 |
1.215,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública |
1.215,90 |
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31/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01268; |
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1.215,00 |
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21/11/2018 |
ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL
Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública
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0,90 |
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22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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1.215,90 |
TOTAL |
1.215,90 |
1.215,90 |
1.215,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.