| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 6981 | Data de lançamento: | 01/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública | 1.215,90 | 1.215,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 | ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública | 1.215,90 | ||
| 31/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01268; | 1.215,00 | ||
| 21/11/2018 | ESCADA DE FIBRA EXTENSÍVEL Finalidade: Aquisição de material para utilização na manutenção das redes de iluminação pública | 0,90 | ||
| 22/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 1.215,90 | ||
| TOTAL | 1.215,90 | 1.215,90 | 1.215,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
