Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOEL SANTOS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6987 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Agropecuário - SDA |
| Unidade: |
Secret Munic de Desenv Agropecuario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria nos dias 16.07.2018 |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
dia 17.07.2018 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
18.07.2018 |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
19.07.2018 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
20.07.2018 |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria nos dias 16.07.2018 dia 17.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 |
29,00 |
|
|
| 02/08/2018 |
Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria nos dias 16.07.2018
dia 17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
|
|
29,00 |
|
| 07/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2018
JOEL SANTOS DOS SANTOS - 6385 |
|
|
29,00 |
| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
