Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS VOLMIR DA SILVA VILANOVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7008 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.26.00.00.00 - Servicos domesticos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços prestados na lavanderia do hospital no periodo de 03.07 a 01.08. 2018 |
1.298,65 |
1.298,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
Serviços prestados na lavanderia do hospital no periodo de 03.07 a 01.08. 2018 |
1.298,65 |
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| 06/08/2018 |
Serviços prestados na lavanderia do hospital no periodo de 03.07 a 01.08. 2018
|
|
1.298,65 |
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| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7008/2018
LUIS VOLMIR DA SILVA VILANOVA - 8828 |
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1.298,65 |
| TOTAL |
1.298,65 |
1.298,65 |
1.298,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
