Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIA DUTRA LUTZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7011 |
Data de lançamento: |
02/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços de Técnica de enfermagem no Hospital no periodo de 03.07 a 01.08.2018 |
1.777,35 |
1.777,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2018 |
Serviços de Técnica de enfermagem no Hospital no periodo de 03.07 a 01.08.2018 |
1.777,35 |
|
|
| 06/08/2018 |
Serviços de Técnica de enfermagem no Hospital no periodo de 03.07 a 01.08.2018
|
|
1.777,35 |
|
| 06/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2018
CLAUDIA DUTRA LUTZ - 7664 |
|
|
1.777,35 |
| TOTAL |
1.777,35 |
1.777,35 |
1.777,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
