| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DEISE COSTA DE ALMEIDA |
| Número do empenho: | 7016 | Data de lançamento: | 02/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Farmaceutica na farmácia basica no ESF central no periodo de 26.06 a 25.07.2018- 40 hs semanais | 2.654,88 | 2.654,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2018 | Farmaceutica na farmácia basica no ESF central no periodo de 26.06 a 25.07.2018- 40 hs semanais | 2.654,88 | ||
| 06/08/2018 | Farmaceutica na farmácia basica no ESF central no periodo de 26.06 a 25.07.2018- 40 hs semanais | 2.654,88 | ||
| 06/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2018 DEISE COSTA DE ALMEIDA - 12241 | 2.654,88 | ||
| TOTAL | 2.654,88 | 2.654,88 | 2.654,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
