Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
03/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Resarcimento da despesas de alimentação em viagem no dia 01.08.2018 ,no veic. ISA 7372 |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2018 |
Resarcimento da despesas de alimentação em viagem no dia 01.08.2018 ,no veic. ISA 7372 |
28,00 |
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07/08/2018 |
Resarcimento da despesas de alimentação em viagem no dia 01.08.2018 ,no veic. ISA 7372
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28,00 |
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09/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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28,00 |
TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.