| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 7047 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGENS | 4.332,72 | 4.332,72 |
| 2.00 | FAROL DIANTEIRO Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000, IRO 1166. | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | KIT EMBREAGENS FAROL DIANTEIRO Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000, IRO 1166. | 5.092,72 | ||
| 31/12/2018 | estorno por nao entregar a mercadoria no exercicio | -5.092,72 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
