| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE BARBO GOMES |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO CRISTIANE BARBO GOMES - LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre p/seminário nos dias 08 e 09.08.2018 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre p/seminário nos dias 08 e 09.08.2018 | 300,00 | ||
| 06/08/2018 | Adiantamento para despesas de locomoção na viagem a P.Alegre p/seminário nos dias 08 e 09.08.2018 | 300,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2018 CRISTIANE BARBO GOMES - 9787 | 300,00 | ||
| 10/08/2018 | Referente devolução empenho 7074 CRISTIANE BARBO GOMES - 9787 | -15,35 | ||
| 10/08/2018 | Referente devolução empenho 7074 CRISTIANE BARBO GOMES - 9787 | -15,35 | ||
| 10/08/2018 | Referente devolução empenho 7074 CRISTIANE BARBO GOMES - 9787 | -15,35 | ||
| TOTAL | 284,65 | 284,65 | 284,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
