3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
braçadeira de ar -veic. IDS 0970
40,00
80,00
2.00
balança veic. ISH 0425
300,00
600,00
2.00
pino da balança -veic. ISH 0425
150,00
300,00
1.00
torre de alavanca de marcha-veic. IDS 0970
180,00
180,00
5.00
liquido de freio
25,00
125,00
1.00
hidroar de freio -veic. IEW 9657
300,00
300,00
2.00
primeira mola dianteira esquerda e direita veic. IEW 9657 da Sec. de Obras.
325,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2018
braçadeira de ar -veic. IDS 0970 balança veic. ISH 0425 pino da balança -veic. ISH 0425 torre de alavanca de marcha-veic. IDS 0970 liquido de freio hidroar de freio -veic. IEW 9657 primeira mola dianteira esquerda e direita veic. IEW 9657 da Sec. de Obras.
2.235,00
07/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102265;
2.235,00
09/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540
2.235,00
TOTAL
2.235,00
2.235,00
2.235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
