| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 7077 | Data de lançamento: | 03/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | braçadeira de ar -veic. IDS 0970 | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | balança veic. ISH 0425 | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | pino da balança -veic. ISH 0425 | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | torre de alavanca de marcha-veic. IDS 0970 | 180,00 | 180,00 |
| 5.00 | liquido de freio | 25,00 | 125,00 |
| 1.00 | hidroar de freio -veic. IEW 9657 | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | primeira mola dianteira esquerda e direita veic. IEW 9657 da Sec. de Obras. | 325,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | braçadeira de ar -veic. IDS 0970 balança veic. ISH 0425 pino da balança -veic. ISH 0425 torre de alavanca de marcha-veic. IDS 0970 liquido de freio hidroar de freio -veic. IEW 9657 primeira mola dianteira esquerda e direita veic. IEW 9657 da Sec. de Obras. | 2.235,00 | ||
| 07/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102265; | 2.235,00 | ||
| 09/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 2.235,00 | ||
| TOTAL | 2.235,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
