Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FRANCIELLE ALESSANDRA MENEGAES FUZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7092 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Cruz Alta acompanhar paciente para internação no Hosp. São Vicente de Paulo no dia 06.08.2018 com saida as 18:00 hs |
66,47 |
66,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Cruz Alta acompanhar paciente para internação no Hosp. São Vicente de Paulo no dia 06.08.2018 com saida as 18:00 hs |
66,47 |
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| 07/08/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Cruz Alta acompanhar paciente para internação no Hosp. São Vicente de Paulo no dia 06.08.2018 com saida as 18:00 hs
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66,47 |
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| 24/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2018
FRANCIELLE ALESSANDRA MENEGAES FUZER - 13441 |
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66,47 |
| TOTAL |
66,47 |
66,47 |
66,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
