Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7098 |
Data de lançamento: |
07/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TELHAS CIMENTO SEM AMIENTO 6MM 3,05 X 1,10M
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
48,93 |
146,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2018 |
TELHAS CIMENTO SEM AMIENTO 6MM 3,05 X 1,10M
Finalidade: PEDIDO DE COMPRA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL |
146,79 |
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/033756; |
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146,79 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7098/2018
LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 |
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146,79 |
| TOTAL |
146,79 |
146,79 |
146,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
