| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - Servicos extraordinarios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO DE HORA EXTRA JANEIRO 2018 | 2.139,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | PAGTO DE HORA EXTRA JANEIRO 2018 | 2.139,26 | ||
| 29/01/2018 | REFERENTE FOLHA DE PAGTO JANEIRO 2018 | 2.139,26 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 2.139,26 | ||
| TOTAL | 2.139,26 | 2.139,26 | 2.139,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
