Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
08/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
BICOS |
131,67 |
790,00 |
1.00 |
CAME |
750,00 |
750,00 |
1.00 |
BUJÃO |
80,00 |
80,00 |
4.00 |
ROLETES |
42,50 |
170,00 |
4.00 |
PINOS |
20,00 |
80,00 |
1.00 |
B. PALHETA |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
MEMBRANA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
RETENTOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2018 |
BICOS CAME BUJÃO ROLETES PINOS B. PALHETA MEMBRANA RETENTOR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 |
2.160,00 |
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10/08/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 020520886; |
|
2.160,00 |
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05/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2018
JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - 13572 |
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2.160,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.