| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA |
| Número do empenho: | 7164 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BICOS | 131,67 | 790,00 |
| 1.00 | CAME | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | BUJÃO | 80,00 | 80,00 |
| 4.00 | ROLETES | 42,50 | 170,00 |
| 4.00 | PINOS | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | B. PALHETA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | MEMBRANA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | RETENTOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | BICOS CAME BUJÃO ROLETES PINOS B. PALHETA MEMBRANA RETENTOR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA, PLACA ISH 0425 | 2.160,00 | ||
| 10/08/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 020520886; | 2.160,00 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2018 JN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - 13572 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
