| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7165 | Data de lançamento: | 08/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTOR ALT BOSCH | 85,44 | 85,44 |
| 1.00 | INDUZIDO MP M93R | 234,00 | 234,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO PRESTOLITE Finalidade: Manutenção da Retro Random | 156,56 | 156,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2018 | ROTOR ALT BOSCH INDUZIDO MP M93R AUTOMATICO PRESTOLITE Finalidade: Manutenção da Retro Random | 476,00 | ||
| 10/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/4026; | 476,00 | ||
| 24/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2018 ELTROPEÇAS UNIÃO LTDA - 13491 | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
