Nome do Credor: MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7168
Data de lançamento:
08/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Apoio financeiro FNDE
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso:
Apoio financeiro - Resolução FNDE 11/2018
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
APITO FOX 40PEARL ABS
21,65
216,50
16.00
CONE GRANDE 75 CM PVC
39,90
638,40
36.00
DISCO PARA MAECAÇÃO PÉ
7,80
280,80
4.00
BARREIRA PARA TREINAMENTO
54,37
217,48
4.00
KIT TREINAMENTO FUNCIONAL STARTER PÉ COM 4 INTENS
146,83
587,32
4.00
JUNP PARA TREINAMENTO COM 32 MOLAS E LONAS COM PROTEÇÃO
185,00
740,00
4.00
BOMBA DUPLA AÇÃO
18,65
74,60
4.00
SACO PARA MATERIAL 8 P BOLAS NYLON
78,00
312,00
48.00
JOGO DE COLETE DUPLO POLIESTER COR NEON
9,90
475,20
48.00
CALÇÃO COM DETALHE POLIESTER
8,75
420,00
8.00
BOLA CAMPO TERMO SOLSAVEL PU
69,95
559,60
12.00
BOLA FUT SAL TERMO SOLDAVEL PU
65,45
785,40
8.00
BOLA VOLEY MX 6.0 SEM COSTURA PU
54,21
433,68
9.00
TATAME 100 X 100 10 MM CORES VARIADAS
Finalidade: materiais para uso nas Escolas Municipais Coqueiros e Antero Xavier.
19,50
175,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
APITO FOX 40PEARL ABS CONE GRANDE 75 CM PVC DISCO PARA MAECAÇÃO PÉ BARREIRA PARA TREINAMENTO KIT TREINAMENTO FUNCIONAL STARTER PÉ COM 4 INTENS JUNP PARA TREINAMENTO COM 32 MOLAS E LONAS COM PROTEÇÃO BOMBA DUPLA AÇÃO SACO PARA MATERIAL 8 P BOLAS NYLON JOGO DE COLETE DUPLO POLIESTER COR NEON CALÇÃO COM DETALHE POLIESTER BOLA CAMPO TERMO SOLSAVEL PU BOLA FUT SAL TERMO SOLDAVEL PU BOLA VOLEY MX 6.0 SEM COSTURA PU TATAME 100 X 100 10 MM CORES VARIADAS
Finalidade: materiais para uso nas Escolas Municipais Coqueiros e Antero Xavier.
5.916,48
13/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 001/009682;
5.916,48
20/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2018
MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - 13190
5.916,48
TOTAL
5.916,48
5.916,48
5.916,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
