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Exercício: 2018
Nome do Credor: RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7169	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	3 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS Finalidade: para suprir as necessidades da Escola Antero Xavier	195,00	975,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS Finalidade: para suprir as necessidades da Escola Antero Xavier	975,00
06/09/2018	Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS Finalidade: para suprir as necessidades da Escola Antero Xavier		100,00
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de acesso a internet, plano: 5MEGA, UPLOAD: 2048 KBPS, DOWLOAD: 5120 KBPS Finalidade: para suprir as necessidades da Escola Antero Xavier			100,00
02/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 21U/01789;		195,00
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21U/01789;			195,00
07/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº U21/02523;		195,00
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U21/02523;			195,00
28/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 21U/000002884; REF.MES DEZ. 2018		195,00
28/12/2018	estorno por empenho a maior	-290,00
22/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 21U/000002884; REF.MES DEZ. 2018			195,00
TOTAL		685,00	685,00	685,00
SALDO A PAGAR				0,00