Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7179 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Projeto REVIVA - FMAS/PBV II |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FMAS/PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA DO CARRO |
210,00 |
210,00 |
2.00 |
BICO |
16,50 |
33,00 |
2.00 |
TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARO DO CRAS PLACA IVP 8165 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
BATERIA DO CARRO BICO TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARO DO CRAS PLACA IVP 8165 |
263,00 |
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21/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0102269; |
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230,00 |
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22/08/2018 |
BATERIA DO CARRO
BICO
TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARO DO CRAS PLACA IVP 8165
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33,00 |
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23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7179/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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263,00 |
TOTAL |
263,00 |
263,00 |
263,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.