Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7182 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CILINDRO DE RODA |
380,00 |
760,00 |
1.00 |
KIT COMPLETO: REGULAGEM, REPARO E MOLAS
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 6000, ANO 2011. IRS 9442 . |
806,54 |
806,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
CILINDRO DE RODA KIT COMPLETO: REGULAGEM, REPARO E MOLAS
Finalidade: REPARO DO CAMINHÃO AGRALE 6000, ANO 2011. IRS 9442 . |
1.566,54 |
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24/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/028996; |
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1.566,54 |
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26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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1.566,54 |
TOTAL |
1.566,54 |
1.566,54 |
1.566,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.