| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA H4 24V | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | RLÉ DNI Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO IRO 1166. | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | LÂMPADA H4 24V RLÉ DNI Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO IRO 1166. | 64,00 | ||
| 13/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/933; | 64,00 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
