Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7185 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENGRENAGEM BRONZE GIRA CIRCULAR TTI |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1.00 |
BUCHA BRONZE T- SUL |
205,00 |
205,00 |
| 1.00 |
BUCHA CELETRON T-SUL
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland RG 170B |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
ENGRENAGEM BRONZE GIRA CIRCULAR TTI BUCHA BRONZE T- SUL BUCHA CELETRON T-SUL
Finalidade: Para manutenção da patrola New Holland RG 170B |
2.108,00 |
|
|
| 20/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/022170; |
|
2.108,00 |
|
| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 6599 |
|
|
2.108,00 |
| TOTAL |
2.108,00 |
2.108,00 |
2.108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
