| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA ESMALTE | 64,40 | 257,60 |
| 3.00 | FUNDO REMOVEDOR DE FERRUGEM | 170,00 | 510,00 |
| 4.00 | MASSA EPÓXI | 6,85 | 27,40 |
| 8.00 | LUVA SOLDAVEL 50 | 3,55 | 28,40 |
| 8.00 | LUVA DE CORRER 50 | 19,83 | 158,64 |
| 3.00 | COLA DE CANO Finalidade: MANUTENÇÃ DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 4,85 | 14,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | TINTA ESMALTE FUNDO REMOVEDOR DE FERRUGEM MASSA EPÓXI LUVA SOLDAVEL 50 LUVA DE CORRER 50 COLA DE CANO Finalidade: MANUTENÇÃ DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 996,59 | ||
| 21/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/01271; | 996,59 | ||
| 22/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 996,59 | ||
| TOTAL | 996,59 | 996,59 | 996,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
