Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TINTA ESMALTE
64,40
257,60
3.00
FUNDO REMOVEDOR DE FERRUGEM
170,00
510,00
4.00
MASSA EPÓXI
6,85
27,40
8.00
LUVA SOLDAVEL 50
3,55
28,40
8.00
LUVA DE CORRER 50
19,83
158,64
3.00
COLA DE CANO
Finalidade: MANUTENÇÃ DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
4,85
14,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2018
TINTA ESMALTE FUNDO REMOVEDOR DE FERRUGEM MASSA EPÓXI LUVA SOLDAVEL 50 LUVA DE CORRER 50 COLA DE CANO
Finalidade: MANUTENÇÃ DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
996,59
21/08/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01271;
996,59
22/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326
996,59
TOTAL
996,59
996,59
996,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
