Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7189 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR DO PINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ONIBUS IRJ 6130
Finalidade: para suprir as necessidades do onibus IRJ 6130 do Transporte Escolar |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
RETENTOR DO PINHÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ONIBUS IRJ 6130
Finalidade: para suprir as necessidades do onibus IRJ 6130 do Transporte Escolar |
200,00 |
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| 15/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28845; |
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200,00 |
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| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
