Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO |
11,00 |
110,00 |
| 8.00 |
BUCHA DE MOLA |
40,00 |
320,00 |
| 2.00 |
ESPIGÃO DIANTEIRO ESQUERDO V6/V8
Finalidade: pecas para o conserto dos veiculos IRH 5855, IXB 6540 TRANSPORTE ESCOLAR |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2018 |
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO BUCHA DE MOLA ESPIGÃO DIANTEIRO ESQUERDO V6/V8
Finalidade: pecas para o conserto dos veiculos IRH 5855, IXB 6540 TRANSPORTE ESCOLAR |
520,00 |
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| 15/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/28846; |
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520,00 |
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| 22/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2018
VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 |
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520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
