| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 4,83 | 1.932,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. Mun. de Obras | 1.932,40 | ||
| 11/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/01392; | 1.917,90 | ||
| 11/09/2018 | estorno por empenho a maior | -14,50 | ||
| 18/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2018 EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 | 1.917,90 | ||
| TOTAL | 1.917,90 | 1.917,90 | 1.917,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
