Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7195 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
FOTO CÉLULA PRX 220
Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública |
8,69 |
869,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
FOTO CÉLULA PRX 220
Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública |
869,00 |
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30/08/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43432; |
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869,00 |
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14/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2018
FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 |
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869,00 |
TOTAL |
869,00 |
869,00 |
869,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.