| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 09/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | FOTO CÉLULA PRX 220 Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública | 8,69 | 869,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2018 | FOTO CÉLULA PRX 220 Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública | 869,00 | ||
| 30/08/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43432; | 869,00 | ||
| 14/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 869,00 | ||
| TOTAL | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
